外国语言文学学院采购管理实施细则
第一条为了规范学院采购工作流程，提高采购效率，根据《重庆第二师范学院采购管理实施办法》（重二师发〔2021〕52号）规定，结合学院实际，本着“谁采购、谁负责，节约、高效、廉政”的原则，特制定本实施细则。
第二条本细则所称分散采购，是指《重庆第二师范学院采购管理实施办法》中规定的由二级单位负责的限额以下的分散采购项目，采购预算金额在2000元（含）以上-10万元以下的采购项目。2000元以下（不含，达到入固条件的必须走网上采购申请）的项目可直接凭发票报销。满足学校集中采购的项目应按照学校采购管理实施办法执行。
第三条成立分散采购工作小组，只要满足3名采购小组成员、1名监督员即可开展采购活动。（采购小组成员见附件1）
第四条采购方式可依据项目特点确定，采购方式有询价采购、比选采购、网上云平台采购、市场现场采购、协议定点采购和单一来源采购。询价、比选采购必须有三家供应商；市财政局网络平台可直接下单采购；单次采购1万元（不含）限额以下的电脑等政府采购目录内的项目以协议供货方式采购，单次采购1万元（含）限额以上的电脑等政府采购目录内的项目须提交学校招标办采购；物资搬迁，腾空整理等时间跨度大的零星采购项目，可按照节约、有利于工作的原则由院长办公会审议确定采购方式。打印复印金额在1万元以下的项目，可直接在学校师生服务保障校内复印店集中结算。所有采购项目合同金额在1万元（含）以上必须签订合同，且需提交一份合同原件至学校采购中心备案。
第五条 采购项目立项程序
10万元以下（不含）的项目：使用单位（使用人）经调研后提出采购需求—项目分管副院长审核—分管采购管理工作副院长审核—经费负责人审核。
10万元以上的采购项目（含学校集中实施采购项目）：使用单位（使用人）经调研后提出采购需求—项目分管副院长审核—分管采购管理工作副院长审核—组织论证（50万元以上的项目提交学校职能部门组织论证）—党政联席会审议。
第六条采购执行程序
经立项的采购项目走学校资产管理系统申请审核程序—执行采购（填写采购记录表）—签署合同（1万元以下的视项目特点确定是否需要签订合同）—执行合同—验收—付款。
单一来源采购项目必须有单一来源论证过程及记录，在学院公示栏或网站进行公示，公示期3个自然日。（流程：需求立项—市场调研—单一来源论证—论证情况公示—谈判—签署合同（1万元以下的视项目特点确定是否需要签订合同）—执行合同—验收—付款。
第七条采购合同审查程序
采购经办人草拟合同—采购小组审查（需3人或以上）—采购工作小组组长、经费负责人审查—内部审查通过后按照学校合同管理流程执行。合同份数不低于三份，合同用印完毕必须提交学校资产管理处备案。
第八条项目完成后，由采购人向该项目的分管院领导请示组织验收，验收应不低于3人参与，验收合格后签字确认交由采购小组组长签字确认，严格按采购合同规定进行验收，填写书面验收报告。采购申请人在验收合格后，按学校相关规定办理资产登记和报账手续。
第九条经办人在提签署报账意见时检查分散采购档案是否完善，检查要件：采购申请单、供应商报价单、分散采购记录表、验收报告、合同（1万元及以上）、固定资产入固单（所有家具或金额大于等于1000元的仪器设备）。部门负责人复核，要件齐全、程序规范才可签字报账。
第十条 采购档案管理
全流程存档：立项材料、调研材料、招投标文件材料、其他材料。
采购档案整理由项目经办人负责，党政办公室负责半年汇总一次分散采购情况，形成台账清单，按照年度提交学校招标办室备案，采购档案按照年度归档后交档案馆保存。
第十一条采购过程中的问题，由采购小组负责商议解决，采购小组不能处理的事项提交党政联席会审议处理。采购信息需保密的内容严格履行保密职责，采购小组成员签订采购廉政承诺书。
第十二条采购经办人、采购小组成员、部门干部、职工应严格遵守党风廉政纪律，一旦发现任何人在采购过程中违反廉政纪律，将严肃处理，情节严重的提交学校纪委办处理。
第十三条教职工纵向科研项目采购参照本管理办法执行；横向项目由经费负责人自主管理，按照学校职能部门相关要求管理；限额以上由学校招标办公室执行集中采购项目，严格按照学校采购管理制度执行。
第十四条本细则及未尽之处由学院采购工作小组负责解释，自发布之日起实施。
外国语言文学学院
二〇二二年三月四日
附件1：外国语言文学学院采购工作小组成员名单
附件2：采购项目立项审批表
附件3：合同审查会签表
附件4：采购记录表、采购验收表，采购项目台账使用学校采购制度文件表格
外国语言文学学院采购工作小组成员名单
组长：符淼
成员：蒋艳牟小玲 韩帅 陈文婷
监督员：黄小锐朱家明 熊笛
采购小组成员满足3+1（必须1名现场监督员），即可开展采购活动。
外国语言文学学院
二〇二二年三月四日
重庆第二师范学院外国语言文学学院采购立项表
项目名称及编号 |
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采购类别 |
□货物 □服务□工程 |
采购项目需求及市场调研情况简介 |
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拟采用采购方式 |
□竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □电商平台 □单一来源 □市场现场比选 |
决策依据（会议名称、时间） |
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经办人签字 |
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院领导意见（签字） |
业务分管院领导： 学院院长（经费负责人）签字： 年 月 日 |
分散采购工作小组意见 |
部门签章： 组长签字： 年 月 日 |
重庆第二师范学院外国语言文学学院采购合同审查表
项目名称及编号 |
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采购类别 |
□货物 □服务□工程 |
采购时间 |
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采购方式 |
□竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □电商平台 □单一来源 □市场现场比选 |
中标人（成交供应商）及合同金额。合同金额10万元及以上是否经过律师审查 |
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合同审查会审确认签字 |
经办人意见（签字）： 分管副院长意见（签字）： 二级纪检组组长意见（签字）： 采购小组组长意见（签字）： 院长（或经费负责人）意见（签字）： |
重庆第二师范学院分散采购记录表
项目名称及编号 |
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采购类别 |
□货物 □服务 □工程 |
采购时间 |
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采购方式 |
□竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □电商平台 □单一来源 □其他 |
投标人报价情况 |
可添加附件 |
中标人 （成交供应商） |
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中标（成交） 金额（元） |
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采购小组 成员签字 |
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二级单位 分散采购工作小组 |
部门签章： 负责人签字： 年 月 日 |
重庆第二师范学院采购项目验收报告
采购项目名称 |
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采购项目编号 |
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采购项目(另附货物清单) |
序号 |
名称（必填） |
数量(必填) （台/套/间） |
单价 |
总金额 |
1 |
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2 |
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使 用 部 门 验 收 意 见 |
交货数量是否齐 |
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产品设备的技术参数、型号规格是否与招标文件相符 |
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实现的功能、指标、效果或约定的验收标准是否相符 |
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技术培训与使用须知指引是否满意 |
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技术资料、售后服务资料等档案是否完整无缺漏 |
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使用部门验收人签名： (签章) 年月日 |
业务主管部门验收人签名： (签章) 年月日 |
资产管理部门验收人签名： (签章) 年月日 |
其它相关部门（有项目相关部门时需邀请）验收人签名： (签章) 年月日 |
注：采购项目设备种数量或技术复杂的项目，需附清单，使用部门在清单上签字确认。
重庆第二师范学院分散采购汇总表
单位名称（盖章）： 负责人：
项目名称 |
编号 |
使用部门 |
采购时间 |
预算金额（万元） |
成交金额（万元） |
成交供应商 |
采购方式 |
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