1

立项依据缺失

年度预算采购计划或立项相关会议记录或项目执行依据文件

2

询价项目记录表未体现至少3家报价单

《重庆第二师范采购管理实施办法》

3

市场调研不充分，采购预算价格大于采购中标价格

采购预算价格应小于采购中标价格，采购预算申报金额精确到百位，保留整数。

4

中标原因以紧急原因或不足三家报价选择符合条件的最低价中标

中标理由符合规范

5

未先报采购申请执行了采购

走网上申报流程，不再受理纸质申请

6

合同签署授权代表非部门负责人或项目负责人，合同签字、日期不全

合同签署授权代表应为部门负责人或科研项目负责人

7

合同条款基本信息不完善，缺失违约责任、支付方式

规范合同制定，控制违约风险

8

验收环节签字不完整；服务类项目未执行验收环节

按照验收表单完善信息

9

分散采购台账信息不完整，未按照年度建立采购台账

项目名称、采购时间、中标单位、合同金额；采购台账年终需提交采购中心备案（电子稿）

10

纵向课题科研项目限额以上采购未归入分散采购台账、采购合同未建立台账

《重庆第二师范采购管理实施办法》

11

分散采购1万元及以上采购合同原件未提交采购中心备案

采购合同用印后原件提交一份到采购中心备案。

12

采购过程记录签字盖章不完善

报价信息完整，分散采购小组成员3人签字和采购小组组长签字及部门盖章。

13

采购时间、合同签订时间、验收时间环节逻辑错误

网上申报，采购中标单位确定后及时签订合同（不超过30天），完成验收环节

14

采购档案非原件，未按照一个项目一套档案整理，一个项目过程性材料不完整。采购过程记录付款交财务部门未自行留档。

档案保存留原件，一个采购项目为单位归类整理成档。一个采购项目档案必备内容：立项依据、采购过程记录表、1万元及以上的合同原件、验收报告